幸运快三

| [展开]
网站访问人数: 32261198

中共幸运快三省委组织部幸运快三部门预算编制说明

中共幸运快三省委组织部幸运快三

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)省委组织部是省委主管组织工作和干部工作的职能部门。

(二)省委组织部幸运快三重点工作内容涉密,不予公开。

二、部门预算单位构成

省委组织部下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。主要包括:幸运快三省委组织部、幸运快三省委组织部领导人才考试与测评中心、幸运快三省委组织部党员干部信息管理中心、幸运快三省党员干部现代远程教育中心、幸运快三省高端人才服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委组织部幸运快三收支总预算25,551.16万元,比幸运快三收支预算总数减少2,289.54万元,主要原因:一是贯彻过紧日子要求,压减了一般性支出;二是上年结转的项目减少。

(一)收入预算情况

省委组织部幸运快三收入预算25,551.16万元,其中:上年结转254.3万元,占1%;一般公共预算拨款收入25,296.86万元,占99%。

(二)支出预算情况

省委组织部幸运快三支出预算25,551.16万元,其中:基本支出6,855.58万元,占26.83%;项目支出18,695.58万元,占73.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省委组织部幸运快三财政拨款收支总预算25,551.16万元,比幸运快三财政拨款收支总预算减少2,289.54万元,主要原因:一是贯彻过紧日子要求,压减了一般性支出;二是上年结转项目减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入25,296.86万元、上年结转254.3万元;支出包括:一般公共服务支出23,392.1万元、教育支出612万元、社会保障和就业支出457.02万元、卫生健康支出358.31万元、住房保障支出731.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委组织部幸运快三一般公共预算当年拨款25,296.86万元,比幸运快三预算数减少1,544.83万元,主要原因是:贯彻过紧日子要求,压减了一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出23,137.8万元,占91.46%;教育支出612万元,占2.42%;社会保障和就业支出457.02万元,占1.81%;卫生健康支出358.31万元,占1.42%;住房保障支出731.73万元,占2.89%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)幸运快三预算数为4,607.91万元,主要用于:在职基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、会议费、福利费、工会经费、奖励金、其他交通费用等公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项目)幸运快三预算数为18,088.2万元,主要用于:为完成组织工作目标而安排的年度项目支出,包括天府英才、全省干部教育培训专项经费、组织工作经费、《党课》编发经费及网络宣传、信息化建设及运行维护费等专项支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)幸运快三预算数为88.61万元,主要用于:事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出及差旅费、会议费、福利费、工会经费等公用经费支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)幸运快三预算数为353.08万元,主要用于:为完成事业单位工作目标而安排的年度项目支出,包括人才引进培养工作经费、设备购置经费、信息化建设及运行维护费等。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)幸运快三预算数为612万元,主要用于:机关及各单位干部教育培训等支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)幸运快三预算数为61.79万元,主要用于:离退休人员的离休费发放。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)幸运快三预算数为392.07万元,主要用于:在职人员基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)幸运快三预算数为3.16万元,主要用于:事业单位在职人员职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)幸运快三预算数为292.91万元,主要用于:在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)幸运快三预算数为7.81万元,主要用于:事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)幸运快三预算数为57.59万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)幸运快三预算数为401.08万元,主要用于:机关及各单位在职人员住房公积金支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)幸运快三预算数为330.65万元,主要用于:机关及各单位在职人员购房补贴发放。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委组织部幸运快三一般公共预算基本支出6,855.58万元,其中:

人员经费4,078.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2,777.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委组织部幸运快三“三公”经费财政拨款预算数223.4万元,其中:因公出国(境)费用105万元,公务用车购置及运行维护费100.4万元,公务接待费18万元。

(一)因公出国(境)经费较幸运快三预算下降12.5%。主要原因是:贯彻过紧日子要求,压减了“三公”经费支出。

幸运快三因公出国(境)经费计划用于安排出国(境)团组7次、14人。

团组包括:1.出席“海科杯”亚太分场比赛及相关引才、慰侨活动等,出访国家:日本、韩国、新加坡,出访人数:2人。2.出席“海科杯”欧洲分场比赛及相关引才、慰侨活动等,出访国家:德国、荷兰、丹麦,出访人数:2人。3.参加中英地方领导人论坛,推动省校合作,出访国家:英国,出访人数:2人。4.拟举办赴以色列“科技创新创造”专题培训班,出访国家:以色列,出访人数:2人。5.拟举办赴英国“金融创新管理”专题培训班,出访国家:英国,出访人数:2人。6.拟赴以色列本古里安大幸运快三举办创新型企业家培训班,出访国家:以色列,出访人数:2人。7.推动与香港、澳门高校省校合作,出访地区:香港、澳门,出访人数:2人。

(二)公务接待费较幸运快三预算下降10%。主要原因是:贯彻过紧日子要求,压减了“三公”经费支出。

幸运快三公务接待费计划用于组织工作专项业务接待,按照公务接待费有关管理办法接待有关单位人员。

(三)公务用车购置及运行维护费较幸运快三预算下降16.61%。主要原因:一是车辆数减少;二是贯彻过紧日子要求,压减了“三公”经费支出。

单位现有公务用车20辆,其中:轿车12辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车6辆,大型客车1辆。

幸运快三安排公务用车购置费0万元。

幸运快三安排公务用车运行维护费100.4万元,用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障组织业务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省委组织部幸运快三没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省委组织部幸运快三没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

幸运快三,省委组织部下属幸运快三省委组织部等1家行政单位以及幸运快三省委组织部领导人才考试与测评中心、幸运快三省委组织部党员干部信息管理中心、幸运快三省党员干部现代远程教育中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2,777.36万元,比幸运快三预算同口径增加45.86万元,增长4.58%。主要原因是:人员编制数略有增加。

(二)政府采购情况

幸运快三,省委组织部安排政府采购预算830.3万元,主要用于采购办公设备、公务用车保险服务、公务用车保养和维修服务、物业管理费、会议费、印刷费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至幸运快三底,省委组织部所属各预算单位共有车辆20辆,其中,省部级领导干部用车3辆、定向保障用车17辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

幸运快三部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,幸运快三省委组织部100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      附件.xls

:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.幸运快三省级部门预算项目绩效目标

表7.幸运快三专项预算项目支出绩效目标表